为规范和提高管理水平，审核各项目公司2010年度的经营状况，北京总部于2011年1月中旬开始对项目公司开展2010年度内部审计。

 

    此次内部审计，北京总部抽调有关部门10人，组成由范方义副总裁为负责人的内审工作组，下设三个审计小组，分别对怀化中民、怀化运销、溆浦中民、贵州中民、云南中民、西安中民、富平中民、重庆中民、北川中民、盐亭中民、绵竹(汉旺)中民、绵竹龙腾等进行内部审计。1月15日至29日，第一、二审计小组分别完成了怀化中民、怀化运销、溆浦中民、贵州中民、云南中民等液化气公司和西安中民、富平中民的现场审计。目前，第三审计小组正对重庆中民、北川中民、盐亭中民、绵竹(汉旺)中民、绵竹龙腾等管道天然气公司进行现场审计，其中重庆中民和盐亭中民的现场审计已基本结束，其余公司预计将于三月上旬结束。

 

    在现场审计工作中，各项目公司管理层高度重视并予以了积极支持和配合。审计小组通过询问、测试、检查、盘点、分析性复核等手段，对各项目公司的董事会决议执行情况、年度考核指标完成情况、内部管理制度的设计执行情况等进行了检查。经审计，多数项目公司已完成年度利润考核指标，上年审计提出的整改建议也得到了一定落实，各项控制制度的执行也在逐步完善和加强。同时，审计中也发现了一些问题，如一些财务处理和工程管理尚须进一步明确和细化，内审小组及项目公司对此进行了充分的讨论沟通，也对今后的工作提出了建议。

   

 

（北京中民燃气有限公司审计部）